| Determinazioni Area Amministrativa Socio Culturale reg.gen. 11 del 17/01/2024 |
PROGETTI RITORNARE A CASA PLUS ANNUALITA' 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL I° QUADRIMESTRE DI EURO 26.133,32. |
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26.133,32€ |
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Determinazioni Area Amministrativa Socio Culturale reg.gen. 11 del 17/01/2024
PROGETTI RITORNARE A CASA PLUS ANNUALITA' 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL I° QUADRIMESTRE DI EURO 26.133,32.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 26.133,32€
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 13 del 17/01/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200108 (FRAZIONE UMIDA) - 200201 (SFALCI E POTATURE) - 200302 (RIFIUTI UMIDI DA MERCATI) CER 200307 (INGOMBRANTI) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ VERDE VITA S.R.L. DI SASSARI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2024 - CIG: B002CF070B. |
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5.390,00€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 13 del 17/01/2024
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 200108 (FRAZIONE UMIDA) - 200201 (SFALCI E POTATURE) - 200302 (RIFIUTI UMIDI DA MERCATI) CER 200307 (INGOMBRANTI) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ VERDE VITA S.R.L. DI SASSARI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2024 - CIG: B002CF070B.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.390,00€
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 12 del 17/01/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI R.S.U. (CER 200301) PER IL 1° TRIMESTRE 2024 PRESSO IL TERMOVALORIZZATORE DEL TECNOCASIC CON SEDE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI MACCHIAREDDU - CIG: B002CF3984. |
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4.950,00€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 12 del 17/01/2024
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI R.S.U. (CER 200301) PER IL 1° TRIMESTRE 2024 PRESSO IL TERMOVALORIZZATORE DEL TECNOCASIC CON SEDE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI MACCHIAREDDU - CIG: B002CF3984.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.950,00€
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| Determinazioni Area Amministrativa Socio Culturale reg.gen. 10 del 16/01/2024 |
DELEGA UFFICIO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO EX DECRETO GIUDICE TUTELARE R.G. 1260/2023 VG DEL 04.04.2023. RICONOSCIMENTO EQUO INDENNIZZO DI EURO 250,00 MENSILI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 ANNO 2024. |
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3.000,00€ |
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Determinazioni Area Amministrativa Socio Culturale reg.gen. 10 del 16/01/2024
DELEGA UFFICIO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO EX DECRETO GIUDICE TUTELARE R.G. 1260/2023 VG DEL 04.04.2023. RICONOSCIMENTO EQUO INDENNIZZO DI EURO 250,00 MENSILI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 ANNO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.000,00€
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| Determinazioni Area Amministrativa Socio Culturale reg.gen. 9 del 16/01/2024 |
L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.157,46 PER IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2024. |
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50.157,46€ |
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Determinazioni Area Amministrativa Socio Culturale reg.gen. 9 del 16/01/2024
L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.157,46 PER IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2024.
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Spesa prevista: 50.157,46€
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| Determinazioni Area Amministrativa Socio Culturale reg.gen. 8 del 15/01/2024 |
ABBONAMENTO RIVISTA SPECIALISTICA "LO STATO CIVILE ITALIANO" SEPEL EDIZIONI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00. CIG: B020935EBA. |
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360,00€ |
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Determinazioni Area Amministrativa Socio Culturale reg.gen. 8 del 15/01/2024
ABBONAMENTO RIVISTA SPECIALISTICA "LO STATO CIVILE ITALIANO" SEPEL EDIZIONI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00. CIG: B020935EBA.
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Spesa prevista: 360,00€
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| Determinazioni Area Finanziaria reg.gen. 7 del 12/01/2024 |
RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU PER L ANNO 2018 - |
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48,00€ |
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Determinazioni Area Finanziaria reg.gen. 7 del 12/01/2024
RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU PER L ANNO 2018 -
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 48,00€
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| Determinazioni Area Finanziaria reg.gen. 6 del 11/01/2024 |
SERVIZIO DI ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE E URGENTI RICHIESTE DAI SERVIZI DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2024 - CONTESTUALE ACCERTAMENTO . |
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3.500,00€ |
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Determinazioni Area Finanziaria reg.gen. 6 del 11/01/2024
SERVIZIO DI ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE E URGENTI RICHIESTE DAI SERVIZI DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2024 - CONTESTUALE ACCERTAMENTO .
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Spesa prevista: 3.500,00€
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 5 del 10/01/2024 |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 102,55 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER L'USO DELLE ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE PRESSO IL PARCO SALAZAR PER LE ANNUALITA' 2024. |
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102,55€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 5 del 10/01/2024
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 102,55 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER L'USO DELLE ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE PRESSO IL PARCO SALAZAR PER LE ANNUALITA' 2024.
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Spesa prevista: 102,55€
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 4 del 10/01/2024 |
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LITRI 1.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PISCINAS - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TESTONI SRL - CONVENZIONATO CONSIP - CIG: A0480F75BB. |
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1.800,00€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 4 del 10/01/2024
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LITRI 1.000 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PISCINAS - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TESTONI SRL - CONVENZIONATO CONSIP - CIG: A0480F75BB.
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Spesa prevista: 1.800,00€
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